À COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES/PRAD

Sra. COORDENADORA,

Ao tempo em que a cumprimento cordialmente, de ordem do Pró-reitor de Planejamento e Orçamento, em resposta ao PROCESSO Nº 23111.001897/2025-51 - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS_INSUMOS DA INDÚSTRIA GRÁFICA_LINHA DE PRODUÇÃO GRÁFICA DA UFPI, informamos que a despesa solicitada se enquadra na estrutura orçamentária abaixo:

ESTRUTURA ORÇAMENTARIA - UO 26279

Gestão/Unidade 15265/154048

PTRES 230948 FONTE DE RECURSO 1000

UGR 156181 NATUREZA DA DESPESA 33.90.30

Plano Interno M20RKG01CTN

Obs.: É importante destacar que a adequação orçamentária não implica necessariamente em disponibilidade para a execução da despesa. A decisão final sobre a execução fica a critério do Ordenador de Despesa da UO 26279 - UFPI.

Atenciosamente,